关于开展雨山区人民检察院党组书记、检察长何玉明同志经济责任审计的通知

关于开展雨山区人民检察院党组书记、检察长何玉明同志经济责任审计的通知

何玉明同志并雨山区人民检察院：

根据《中华人民共和国审计法》第五十八条和中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，经市委审计委员会批准，市委审计委员会办公室、市审计局授权，区委审计委员会办公室、区审计局派出审计组，自2025年9月5日起，对何玉明同志开展经济责任审计，重大事项将追溯到相关年度或延伸审计有关单位。请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。何玉明同志及区人民检察院应当对所提供资料的及时性、真实性和完整性负责，并作出书面承诺。

审计组组长：李静

审计组成员：孙贞（主审）、 协审人员

廉政监督员：何雯

附件：  1.审计公示

                 2.审计承诺书

                 3.审计资料清单

中共雨山区委审计委员会办公室    雨山区审计局

2025年9月1日

附件1：

审 计 公 示

为坚持依法行政，主动接受被审计单位的监督，促进审计机关廉政建设。现将有关审计事项公示如下：

一、审计项目

雨山区人民检察院党组书记、检察长何玉明同志经济责任审计

二、审计“四严禁”工作要求

（一）严禁违反政治纪律和政治规矩，不严格执行请示报告制度。

（二）严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。

（三）严禁泄露审计工作秘密。

（四）严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

三、审计“八不准”工作纪律

（一）不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

（二）不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。

（三）不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

（四）不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

（五）不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

（六）不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

（七）不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

（八）不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

违反上述工作要求和工作纪律的，严格按照规定追究责任。

四、举报受理

区审计局受理举报事项

举报电话：2347942

地址：雨山行政中心南四楼     邮编：243000

 中共雨山区委审计委员会办公室    雨山区审计局      

                            2025年9月1日

附件 2：

审计承诺书

根据《中华人民共和国审计法》第三十四条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十八条规定，在审计期间，我单位愿意给予积极配合，按照审计组的要求，及时提供审计所需财务、会计资料以及与财政收支、财务收支有关的业务、管理等资料，包括电子数据和有关文档，并保证提供资料的及时性、真实性和完整性。

法定代表人（签字）：

财务负责人（签字）：

承诺单位（盖章）：

年    月    日

审计承诺书

根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》第二十七条的规定，在审计期间，本人愿意给予积极配合，按照审计组的要求，及时提供审计所需的履行经济责任情况报告等有关资料，包括电子数据和有关文档，并保证提供资料的及时性、真实性和完整性。

承诺人（签名）：

年    月    日

附件 3：

审计资料清单

（一）基本情况

1.单位主要职责、内设机构、人员编制等“三定”方案批复文件及职工花名册（含在编人员、聘用人员）。

2.领导干部任免及职责分工文件。2022年以来单位年度工作总结。被审计领导述职报告（时间范围：2021年12月至今）。

3.2022年以来单位会计报表、会计账簿、会计凭证、银行账户等财务会计资料（包括纸质资料和电子数据资料）。“三公”经费及会议费、培训费明细内容。单位银行账户开户情况，2022年至今单位资产负债情况。

预算编制文件及批复资料、预算调整（含追加和调减）审批材料、预算指标执行情况、决算报表、专项资金分配文件等财务资料、货物类和服务类采购明细、工程采购明细以及签订的所有协议、合同等。

4.单位制度汇编，年度内部审计项目计划文件,内部审计报告及整改、以往巡视巡察、审计报告及整改情况报告。

5.任期内有关考核目标完成情况、责任制目标考核结果文件及相关表彰文件。

6.重大经济决策制度及决策事项目录，包括会议制度和议事规则、有关决策事项的工作规范或制度。党组会、检察长办公会等有关会议记录、会议纪要。

7.县区检察院基本情况统计表。

（二）重大决策部署贯彻落实

1.优化营商环境任务、完成情况考核自查报告及其证明材料。2022年以来涉企、涉知识产权、公益诉讼案件目录。

2.2022年以来重点民生领域案件目录。2022年以来司法救助资金发放情况表。

3.2022年以来涉及年度经济重点工作的推进落实情况，相关目标任务完成情况。

（三）谋划推动高质量发展

1.区检察院制定的检察工作发展规划、阶段性目标任务、年度工作计划及工作总结、年度目标任务文件、考核自查报告及年终考核结果，获得荣誉、制定的制度措施等文件。

2.区检察院内设机构改革、检察人员分类管理改革、实施“数字检察”战略相关文件、资料。

（四）资金资产资源管理

1.涉案财物管理制度、2022年以来涉案财物管理台账。

2.资产管理制度、资产购置预算及实际采购合同、资产处置申报材料、用品入库、领用登记表等资料，资产管理台账；固定资产卡片账；资产租赁合同、评估和拍租资料、出租收入上缴财政票据、定期盘点表。

3.2022年以来工程项目审批文件、招标采购、合同、验收等相关资料。

4.采购管理制度、采购公告及中标公告、采购合同、政府采购预算编制文件、采购明细表等相关资料；供应商资格审查的记录及相关证据。

（五）审计组认为需要提供的其他相关资料