雨山区审计局关于审计雨山区城市发展投资集团有限责任公司 2022-2024 年度运营情况审计的通知

雨山区审计局关于审计雨山区城市发展

投资集团有限责任公司2022-2024年度运营情况审计的通知

雨山区城市发展投资集团有限责任公司：

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条、第二十七条的规定，区审计局决定派出审计组，自2025年9月3日起，对你单位2022-2024年度运营情况进行审计。必要时将追溯到相关年度或延伸审计有关单位。请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。你单位负责人应当对本单位提供资料的及时性、真实性和完整性负责，并作出书面承诺。

审计组组长：李静

审计组成员：夏盼盼（主审）、周巧、方子龙、协审人员

廉政监督员：孙贞

附件：1.审计公示

2.承诺书

3.被审计单位提供资料告知书

雨山区审计局

                             2025年8月28日

附件1

审计公示

为坚持依法行政，主动接受被审计单位的监督，促进审计机关廉政建设。现将有关审计事项公示如下：

一、审计项目

雨山区城市发展投资集团有限责任公司2022-2024年度运营情况审计

二、审计“四严禁”工作要求

（一）严禁违反政治纪律和政治规矩，不严格执行请示报告制度。

（二）严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。

（三）严禁泄露审计工作秘密。

（四）严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

三、审计“八不准”工作纪律

（一）不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

（二）不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。

（三）不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

（四）不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

（五）不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

（六）不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

（七）不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

（八）不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

违反上述工作要求和工作纪律的，严格按照规定追究责任。

四、举报受理

区审计局受理举报事项

举报电话：2347942

地址：雨山行政中心南四楼     邮编：243000

                             雨山区审计局      

                            2025年8月28日

附件2

被审计单位承诺书

区审计局：

本单位按照《中华人民共和国审计法》第三十四条、第三十六条、第三十七条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十八条规定，以及《中华人民共和国会计法》第三条、第三十五条的规定，愿与你局配合，按照要求提供与审计事项有关的财政财务收支、会计资料和相关资料。

本单位对所提供资料和情况的真实、完整负责，并愿意承担违背承诺引起的一切法律责任。

法定代表人（签字）：

财务主管（签字）：

承诺单位（盖章）：

年    月    日

附件3

被审计单位提供资料告知书

雨山区城市发展投资集团有限责任公司：

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条、第二十七条，按照2025年度审计项目计划安排，区审计局派出审计组，自2025年9月3日起，对你单位2022-2024年度运营情况进行审计。根据《中华人民共和国审计法》第三十四条规定，请提供以下资料：

 一、企业基本资料：包括历史沿革及改制重组情况资料、营业执照、公司章程、行业特许经营许可证、以前年度审计报告、组织机构设置图、主要管理人员基本资料、内部控制制度及流程图、股东大会、董事会、管理层会议记录及决议等。

二、财务会计资料：涵盖审计期间执行的会计政策、会计估计及变更说明，资产负债表、损益表、现金流量表等会计报表及附表，总账、明细分类账、备查账及会计凭证，重大交易长期合同，内部审计机构的审计报告，银行对账单、银行存款余额调节表、现金盘点表等。

三、经营管理资料：包括审计期间内各年度工作计划、工作总结，上级部门下达的考核指标文件，有关生产经营计划和经济指标完成情况的考核结果批复文件，各类重大合同，如采购合同、销售合同等，以及工程项目的招投标、设计变更、工程签证、工程结算资料等。

四、税务资料：包含企业及分子公司的缴纳税种、税率说明，所享受的税收优惠政策及批准文件，各税纳税申报表、税收汇算清缴资料、税收缴款书等。

五、其他资料：如企业对外提供担保的情况说明及相关合同、协议文件，尚未了结的重大诉讼、仲裁事项的说明及相关文件，涉及的行政处罚决定、行政复议申请等资料，以及企业职工花名册、员工薪酬情况说明等职工权益保护相关资料。

六、审计组认为需要提供的其他有关资料，或需要向审计组说明的其他情况。

我们要求提供的资料是根据国家有关法律法规的规定和完成审计调查项目应当具备的资料，请你们支持和配合审计工作，于审计进点前准备好以上资料并于审计进点时提供给审计调查组。

如果你单位没有提供或没有完整提供所列资料，应书面说明情况，并积极补充完备，否则将自行承担因没有提供资料或没有完整提供资料所引起的法律后果；如果认为所列资料超出了审计机关的权限范围和审计工作需要，请向审计调查组或审计机关反映。

对你们提供的资料，我们将严格遵守审计保密纪律，除依照国家法律法规的规定，审计机关和审计人员不得用于审计工作之外的目的。

对拒不提供资料的，我们将根据《中华人民共和国审计法》等有关法律法规进行处理，并依法追究有关责任人的责任。