雨山区应急管理局2023部门预算

安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023部门预算

2023年1月

目  录

第一部分部门概况

1.     主要职责

2.      部门预算构成

3.      2023年度主要工作任务

第二部分2023年部门预算表

1.     安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年收支总表

2.      安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年收入总表

3.      安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年支出总表

4.     安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年财政拨款收支总表

5.      安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年一般公共预算支出表

6.     安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

7.      安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年政府性基金预算支出表

8.     安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

9.     安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年项目支出表

10.     安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年政府采购支出表

11.     安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年部门预算情况说明

1.     关于2023年收支总表的说明

2.      关于2023年收入总表的说明

3.      关于2023年支出总表的说明

4.      关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.      关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.      关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.      关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.      关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.      关于2023年项目支出表的说明

10.     关于2023年政府采购支出表的说明

11.     关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.     其他重要事项情况说明

第四部分名词解释      

第一部分部门概况

―、主要职责

区应急管理局贯彻执行党中央关于应急工作的方针政 策和决策部署，落实省、市、区委的工作要求，在履行职责 过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责 是：

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产、防 震减灾等法律法规规章和政策规划，拟订本区应急管理相关 规范性文件草案，组织编制区应急体系规划，监督执行国家、 省、市应急管理相关标准和规程。

（二） 负责应急管理工作，指导全区乡镇、街道、开发 区和各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合 防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸 行业安全生产监督管理工作。

（三） 指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难 和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案专项预 案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动 应急避难设施建设。

（四） 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信 息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度， 健全责任制信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五） 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等特发事 件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，综合研判突 发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的 负责同志组织特别重大、重大灾害应急处置工作。

（六） 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调 联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与 应急救援工作。

（七） 统筹应急救援力量建设，承担消防和森林火灾扑 救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等 专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救 援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八） 按全国地震动参数区划图标准，监督、管理重大 建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全 性评价工作；管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标 准，审定区级以下新建、改建、扩建建设工程的抗震设防要 求。推进防震减灾工作科技进步；组织防震减灾科技研究、

攻关和科技成果推广应用；组织开展防震减灾科技合作与交 流。管理本行政区域内地震监测预报预警工作。

（九）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预 报、火灾扑救等工作。

（十）协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防 治工作，自然灾害综合检测预警工作，组织指导开展自然灾 害综合风险评估工作。

（十一）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、 损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协 调、监督检查区政府有关部门和各乡镇、街道安全生产工作, 组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸 生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生 产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品 的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业 安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制 度。负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹 安全生产监督管理工作。负责全区非煤矿山、危险化学品生 产企业安全生产准入管理。

（十四）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查 治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经 营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查 处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调 查评估工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织 实施，会同区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）等 部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一 调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作, 组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和 信息化建设工作，开展对外交流与合作。

（十七）完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹 全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威髙效的 应急能力体系，推动形成统一指挥、专场兼备、反应灵敏、 上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以 防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一， 努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一 灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转 变，提髙应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大 以下安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安 全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练， 增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技 能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念, 坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制 重特大安全事故。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，区应急管理局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）、  落实安全生产目标责任制，有效遏制生产安全事故发 生。

（二）、  开展冶金工贸、非煤矿山、危化领域的安全生产检查工 作，消除事故隐患，对违反《安全生产法》的行为实施预防性处罚。

（三）、  开展应急领域的普法宣传活动，涵盖：安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、抗震救灾、减灾救灾等。

（四）、  开展防汛抗旱工作。

（五）、  开展森林防灭火工作。

（六）、  开展抗震救灾工作。

（七）、  开展好企业的应急预案演练工作；指导区安委会成员单 位制定响应的应急预案及演练工作。

（八）、  开展好机关党建及廉政教育工作。

（九）、  完成上级交办的其他工作。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

安徽省雨山区应急管理局2023年收支总表

                                                                        单位：万元

            部门公开表2

                   安徽省雨山区应急管理局2023年收入总表

                                                                                                                                   单位：万元

                       部门公开表3

安徽省雨山区应急管理局2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

       部门公开表4

安徽省雨山区应急管理局2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

           部门公开表5

安徽省雨山区应急管理局2023年一般公共预算表支出

                                                                               单位：万元

科目编码   科目名称   合计 基本支出                     项目支出

                            小计 人员经费   公用经费  

         合计 437.21        159.01        152.41        6.60  278.20

208   社会保障和就业支出 9.31  9.31  9.31           

20805         行政事业单位养老支出       9.22  9.22  9.22           

2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.15  6.15  6.15           

2080506     机关事业单位职业年金缴费支出         3.07  3.07  3.07           

20899         其他社会保障和就业支出   0.10  0.10  0.10           

2089999     其他社会保障和就业支出   0.10  0.10  0.10           

210   卫生健康支出    5.36  5.36  5.36           

21011         行政事业单位医疗     4.61  4.61  4.61           

2101101     行政单位医疗    4.61  4.61  4.61           

21099         其他卫生健康支出     0.75  0.75  0.75           

2109999     其他卫生健康支出     0.75  0.75  0.75           

213   农林水支出        13.00                            13.00

21301         农业农村   13.00                            13.00

2130110     执法监管   13.00                            13.00

221   住房保障支出    8.70  8.70  8.70           

22102         住房改革支出    8.70  8.70  8.70           

2210201     住房公积金        7.11  7.11  7.11           

2210202     提租补贴   1.58  1.58  1.58           

224   灾害防治及应急管理支出   400.84        135.64        129.04        6.60  265.20

22401         应急管理事务    400.64        135.64        129.04        6.60  265.00

2240101     行政运行   129.04        129.04        129.04                

2科目编码 科目名称   合计 基本支出                     项目支出

                            小计 人员经费   公用经费  

         合计 437.21        159.01        152.41        6.60  278.20

208   社会保障和就业支出 9.31  9.31  9.31           

20805         行政事业单位养老支出       9.22  9.22  9.22           

2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.15  6.15  6.15           

2080506     机关事业单位职业年金缴费支出         3.07  3.07  3.07           

20899         其他社会保障和就业支出   0.10  0.10  0.10           

2089999     其他社会保障和就业支出   0.10  0.10  0.10           

210   卫生健康支出    5.36  5.36  5.36           

21011         行政事业单位医疗     4.61  4.61  4.61           

2101101     行政单位医疗    4.61  4.61  4.61           

21099         其他卫生健康支出     0.75  0.75  0.75           

2109999     其他卫生健康支出     0.75  0.75  0.75           

213   农林水支出        13.00                            13.00

21301         农业农村   13.00                            13.00

2130110     执法监管   13.00                            13.00

221   住房保障支出    8.70  8.70  8.70           

22102         住房改革支出    8.70  8.70  8.70           

2210201     住房公积金        7.11  7.11  7.11           

2210202     提租补贴   1.58  1.58  1.58           

224   灾害防治及应急管理支出   400.84        135.64        129.04        6.60  265.20

22401         应急管理事务    400.64        135.64        129.04        6.60  265.00

2240101     行政运行   129.04        129.04        129.04                

2240106     安全监管   2.40  2.40            2.40 

2240109     应急管理   269.20        4.20            4.20  265.00

22405         地震事务   0.20                              0.20

2240599     其他地震事务支出     0.20                              0.20

240106       安全监管   2.40  2.40            2.40 

2240109     应急管理   269.20        4.20            4.20  265.00

22405         地震事务   0.20                              0.20

2240599     其他地震事务支出     0.20                              0.20

       部门公开表6

安徽省雨山区应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

                                                                             单位：万元

       部门公开表7

安徽省雨山区应急管理局2023年政府性基金预算支出表

                                                                               单位：万元

注：“安徽省马鞍山市雨山区应急管理局没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

                            部门公开表8

安徽省雨山区应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

                                                                             单位：万元

注：“安徽省马鞍山市雨山区应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表9

安徽省雨山区应急管理局2023年项目支出表

                                                                                                        单位：万元

部门公开表10

部门公开表11

安徽省雨山区应急管理局2023年政府购买服务支出表

                                                                               单位：万元

注：“安徽省马鞍山市雨山区应急管理局没有政府购买服务支出安排，故本表无数据”。

第三部分2023年部门预算情况说明

一、 关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省马鞍山市雨山区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年收支总预算437.21万元，收入包括 一般公共预算拨款收入，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、 关于2023年收入总表的说明

安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年收入预算 437.21万元，其中，本年收入437.01万元，上年结转收入0.2万元。

（一）本年收入437.01万元，主要包括：一般公共预算拨款收入437.01万元，占100%，比 2022年预算减少528.22万元，减少120.87%,减少原因主要是减少了灾害防治及应急管理支出。

（二）上年结转收入0.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.2万元，占100%，比2022年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是其他地震事务支出事项需延迟支付。

三、 关于2023年支出总表的说明

安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年支出预算 437.21万元，比2022年预算减少528.22万元，减少120.87%，减少原因主要是减少了灾害防治及应急管理支出。其中，基本支出159.01万元，占36.3%,主要用于保障机构日常运转完成日常工作任务；项目支出278.2万元，占63.6%，主要用于安全生产基础、应急管理等。

四、 关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年财政拨款收支预算437.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款437.21万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9.31万元，占2.13%；卫生健康支出5.36万元，占1.23%； 住房保障支出8.7万元，占2%，灾害防治及应急管理 支出413.84万元，占94.65%。

五、 关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年一般公共预算支出437.21万元，比2022年预算减少528.22万元，减少120.87%,主要原因：减少了灾害防治及应急管理支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出9.31万元，占2.13%；卫生健康支出5.36万元，占1.23%；住房保障支出8.7万元，占2%； 灾害防治及应急管理支出413.84万元，占94.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.          社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）2023年预算6.15万元，比2022年预算减少5.72万元，减少了 48.19%,减少原因主要是预算编制时部门存在工作人员变动。

2.          社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.07万元，比2022年预算增加3.07万元，增加了 100%，增加原因主要是启用该支出功能分类科目。

3.   社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.1万元，比2022年预算减少0.26万元，减少72.22%，减少原因主要是预算编制时部门存在工作人员变动。

4.   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.61万元，比2022年预算减少1.48万元，减少24.3%，减少原因主要是预算编制时部门存在工作人员变动。

5.   卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算0.75万元，比2022年预算增加0.75万元，增加100%，增加原因主要是启用该支出功能分类科目。

6.   住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2023年预算7.11万元，比2022年预算减少12.88万元，减少64.43%，减少原因主要是预算编制时部门存在工作人员变动。

7.   住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）2023年预算1.58万元，比2022年预算减少3.28万元，减少了67.49%，减少原因主要是预算编制时部门存在工作人员变动。

8.             灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 行政运行（项）2023年预算129.04万元，比2022年预算减少4.25万元，减少3.29%，减少原因主要是预算编制时部门存在工作人员变动。

9.             灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）2023年预算5.4万元，比2022年预算增加0.4万元增加8%，增加原因主要是增加一个下属二级机构。

10.       灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急管理（项）2023年预算279.2万元，比2022年预算减少471.6万元，减少62.81%，减少原因主要是预算编制时无新增特定项目。

10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2023年预算0.2万元，比2022年预算增加0.2万元，增加100%，增加原因主要其他地震事务支出事项需延迟支付，资金由上年结转至本年。

六、 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年一般公共预算基本支出159.01万元，其中，人员经费152.41万元，公用经费6.6万元。

（一）人员经费152.41万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.6万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。

九、 关于2023年项目支出表的说明

安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年预算共安排项目支出278.2万元，比2022年预算减少477.6万元，减少原因主要是预算编制时无新增特定项目。主要包括：本年财政拨款安排278万元（其中，一般公共预算拨款安排278万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0.2万元（其中，一般公共预算拨款安排0.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、 关于2023年政府采购支出表的说明

安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年预算安排政府采购支出2.48万元，比2022年预算增加2.48万元，增长100%，增长原因主要原因增加一个下属二级机构。其中，一般公共预算安排2.48万元，占100%。政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “安全生产专项”项目。

（1） 项目概述：该项目属应急管理局正常工作运转的 必须专项项目，分别有：应急管理和安全生产等。

（2）  立项依据：《安全生产法》和应急管理工作必须经费保障；

（3） 实施主体：雨山区应急管理局

（4）  起止时间：2023年1月1 日-2023年12月31日；

（5）  项目内容：森林防火专项经费、地震减灾专项经费、防汛抗旱专项经费、“金安”工程、表彰费用、“安全生产月”专项经费、安全环保管家专项经费、政府购买服务、隐患排查、移动执法终端、应急演练、全国自然灾害风险普查经费。

（6） 年度预算安排：一般公共预算265万；

（7） 绩效目标：宣传达到人人知晓，人人参与；培训 教育完全到位，完成市局的任务指标；应急演练半年一次， 做到警钟长鸣，人人懂应急处置救援；根据局工作实际需要, 政府购买服务经费落实到人；隐患排查做到零容忍；移动执 法终端配备到位，为严格执法做好后盾；森林防火宣传、巡查和值班值守全到位；地震减灾宣传和硬件到位；防汛抗旱值班值守、物资等全方位保障；“金安”工程保障到位；表彰先进全方位到位；“安全生产月"系列活动；完成市级以上的任务同时做好创新。

2.      “应急管理综合行政执法大队运行经费”项目

（1） 项目概述：该项目属综合行政执法大队正常工作运转必须专项项目，分别有：危险化学品等行业领域安全生产监管经费、地质灾害等有关应急抢险和灾害救助经费和组织查处案件所需经费等。

（2）  立项依据：雨编〔2022〕10号《关于设立雨山区应急管理综合行政执法大队的通知》

（3） 实施主体：雨山区应急管理局

（4）  起止时间：2023年1月1 日-2023年12月31日；

（5）  项目内容：执法大队人员运转经费、安全生产监管执法经费。

（6） 年度预算安排：一般公共预算13万；

（7） 绩效目标：做好2023年度危险化学品等行业领域安全生产监管、地质灾害等有关应急抢险和灾害救助和组织查处案件等工作。

（二）机关运行经费。

安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算6.6万元，比2022年预算减少7.77万元, 减少54.07%,增长主要原因是办公经费、公务接待费、其他交通费用相对减少。

（三）政府采购情况。

安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2023年政府采购预算2.48万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省马鞍山市雨山区应急管理局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年安徽省马鞍山市雨山区应急管理局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省马鞍山市雨山区应急管理局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款278万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定, 纳入财政专户管理的教育收费等。

四、 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、 项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。