雨山区安监局2017年部门预算情况

一、部门主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律法规和方针政策；研究拟订开展安全生产监督管理的措施办法，并组织实施。

（二）、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督区政府有关部门和各街道办事处的安全生产监督管理工作；组织、指导、协调、监督街道安全生产巡查工作；组织和指导全区安全生产宣传教育、培训工作。  （三）、分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产计划和长远发展规划，并组织实施；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。　（四）、承担区安委会办公室和区生产安全事故灾难应急救援办公室的日常工作；提出区安全生产重大决策和重要措施的建议；组织全区性安全生产大检查和专项检查；负责查处辖区内信访、投诉中反映与安全生产有关的问题和案件。

（五）、推动各级部门落实安全生产责任制，牵头组织对区直有关部门和各街道办事处履行安全生产责任制情况以及安全生产目标管理完成情况的考核。

（六）、依法行使安全生产监察职权；依法监察工商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理情况；指导协调全区安全生产行政执法工作；依法查处生产经营单位安全生产违法行为和案件，依法开展有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作。

（七）、负责区内生产经营单位生产安全伤亡事故统计、报告工作，综合管理安全生产行政执法分析工作；依法组织实施、协调、参与安全生产事故的调查处理及结案工作，及时发布安全生产信息；组织开展全区安全科学技术研究、开发和应用工作，推进安全生产标准化管理。

（八）、负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责监督本行政区域生产经营单位重大危险源监控措施的落实，建立和管理全区重大危险源信息库，对重大事故隐患整改进行督促检查。

（九）、指导、协调全区安全生产检测检验工作；依法监督社会中介组织开展工商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认　证、安全咨询等服务；组织实施安全主任和注册安全工程师制度。

（十）、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；参与工程项目安全设施的设计审查和安全生产有关的竣工验收。

（十一）、承办区委、区政府和上级政府及安全生产监督管理部门交办的其他工作。

二、部门概况及预算单位构成

雨山区安监局是行政管理单位，下设雨山区非煤矿山管理办公室（全额拨款事业编制）。

三、2017年度主要工作任务

2017年安全生产工作以贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》为主线，把握履行政府监管责任与督促企业落实主体责任之间的关系，转变管理和执法方式，强化宣传教育培训，切实提高从业人员安全意识，有效遏制各类生产安全事故发生，确保安全生产形势稳定。

四、2017年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，雨山区安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理，均为财政拨款收入安排。

五、2017年收入预算情况说明

2017年，雨山区安监局收入预算132.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.85万元，占100%。

六、2017年支出预算情况说明

2017年，雨山区安监局支出预算132.85万元，其中：基本支出109.85万元，占82.69%；项目支出23万元，占17.31%。

七、2017年财政拨款收支预算总体情况

雨山区安监局2017年财政拨款收支总预算132.85万元。收入包括：本年财政拨款收入132.85万元。支出包括：社会保障和就业支出7.89万元、医疗卫生与计划生育支出4.63万元、资源勘探电力信息等事务支出111.98万元、住房保障支出8.35万元。

八、2017年一般公共预算财政拨款支出预算情况

雨山区安监局2017年一般公共预算当年财政拨款132.85万元，比2016年财政拨款预算减少17.61万元，主要是安全生产专项经费列入财政代编预算。其中：社会保障和就业支出7.89万元，占5.94%；医疗卫生与计划生育支出4.63万元，占3.48%；资源勘探电力信息等事务支出111.98万元，占84.29%；住房保障支出8.35万元，占6.29%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出7.89万元，比2016年财政拨款预算增加5.04万元，增长176.84%。主要是2017年开始按缴费基数的20%安排机关养老保险经费。

2、医疗卫生与计划生育支出4.63万元，比2016年财政拨款预算增加0.47万元，增长11.3%。主要是人员及工资增加，医疗保险随之增加。

3、资源勘探电力信息等事务支出111.98万元，比2016年财政拨款预算减少26.59万元，下降19.19%。主要是2016年安全生产专项经费35万元，2017年列入财政代编预算。

4、住房保障支出8.35万元，比2016年财政拨款预算增加3.47万元，增长21.1%。主要是人员及工资增加，住房公积金随之增加。

九、2017年一般公共预算基本支出情况

雨山区安监局2017年一般公共预算基本支出109.85万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、办公费、印刷费、培训费、劳务费、 公务用车运行维护、公务接待费、住房公积金等。

十、2017年政府性基金预算收支情况

2017年雨山区安监局无政府性基金预算收支，与2016年预算相比无变化。

十一、2017年国有资本经营预算收支情况。

雨山区安监局2017年无国有资本经营预算收支，与2016年预算相比无变化。

十二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费。

2017年，雨山区安监局的机关运行经费财政拨款预算10.15万元。

（二）政府采购情况。

2017年，雨山区安监局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有情况。

2016年国有资产实际使用情况：2016年，雨山区安监局共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。无20万元以上200万元以下的设备和200万元以上的大型设备。

2017年国有资产购置及使用预算安排情况：2017年部门预算未安排购置车辆预算，未安排购置20万元以上200万元以下的设备预算，未安排购置200万元以上的大型设备预算。

（四）绩效目标设置情况。

区安监局2017年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（一）财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

2017年区安监局预算公开表.XLS