雨山区教育局2017年部门预算情况

　　一、部门主要职责

　　（一）贯彻国家教育方针,执行国家、省、市的政策和法律、法规、规章，结合本区经济和社会发展的实际，拟订并实施教育事业的发展规划。

　　（二）规划本区学校布局，负责城乡教育一体化工作，促进教育公平，安排学校基本建设项目，组织实施校安工程，全面推进学校标准化建设。

　　（三）指导本区教育系统的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全教育工作，统筹体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；规划、指导教育教学改革和教育科研工作；落实上级部门关于基础教育教学改革的基本要求，全面实施素质教育。

　　（四）统筹规划和指导区属中小学校教师队伍建设，组织广大教育工作者开展继续教育和培训工作；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定和教师初级职务评聘等工作；指导学校实施内部管理体制改革。

　　（五）加强学前教育和基础教育管理；负责中小学学籍管理和施教区的确定；指导学校人事制度、分配制度改革工作；完善民办教育机构管理办法，促进民办教育健康发展。

　　（六）积极筹措教育经费，继续实施义务教育经费保障机制改革方案；与区财政局共同安排教育费附加使用项目，并提出实施方案，贯彻执行区政府关于《教育费附加使用管理办法》，严格管理使用好专项经费。

　　（七）依照省、市制订的办学评估标准，对区属学校的管理水平、教育教学质量进行监督、检查、评估、指导。

　　（八）指导开展校务公开，增强工作透明度；加强行风建设，严格制止学校乱收费，进一步规范办学行为。

　　（九）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传、指导、研究和推广工作。

　　（十）承办区委、区政府及上级教育部门交办的其他事项。

　　二、部门概况及预算单位构成

　　区教育局由区教育局本级行政和18个二级预算单位组成，机构性质及人员情况如下表：

　　三、2017年度主要工作任务

　　立足优质均衡，推进教育统筹发展；坚持德能并重，加强教师队伍建设；坚持全面发展，大力实施素质教育；坚持依法治教，全面规范办学行为；着力教育科研，有效提升教育教学质量；推进项目建设，不断提升教育基础能力；打造平安校园，全面提升安全管理水平；强化教育管理，切实提升系统服务效能；落实一岗双责，全面加强党建工作；落实正风肃纪，强化党风廉政建设。

　　四、2017年部门收支预算总体情况说明               

　　按照综合预算的原则，区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的非税收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

　　五、2017年收入预算情况说明

　　2017年，雨山区教育局收入预算17645.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17609.6万元，占99.8%；纳入专户管理的非税收入36万元，占0.2%。

　　六、2017年支出预算情况说明

　　2017年，雨山区教育局支出预算17645.6万元，其中：基本支出15090.8万元，占85.5%；项目支出2554.8万元，占14.5%。

　　七、2017年财政拨款收支预算总体情况

　　雨山区教育局2017年财政拨款收支总预算17609.6万元。收入包括：本年财政拨款收入17609.6万元。支出包括：教育支出14680.6万元、社会保障和就业支出192.3万元，医疗卫生和计划生育支出1049万元，住房保障支出1687.7万元。

　　八、2017年一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　雨山区教育局2017年一般公共预算当年财政拨款17609.6万元，比2016年财政拨款预算增加182.1万元，主要是义务教育补助经费等项目经费较上年增加。其中：教育支出14680.6万元，占83.4%；社会保障和就业支出192.3万元，占1%；医疗卫生和计划生育支出1049万元，占6%；住房保障支出1687.7万元，占9.6%。具体情况如下：

　　1、教育支出14680.6万元，比2016年财政拨款预算减少390.8万元，下降2.6%。主要是学校调整在职教师人数减少。

　　2、社会保障和就业支出192.3万元，比2016年财政拨款预算减少82.5万元，下降30%。主要是事业单位保险缴费比例下降。

　　3、医疗卫生支出1049万元，比2016年财政拨款预算增加9.5万元，增长0.9%。主要是缴费基数调整。

　　4、住房保障支出1687.7万元，比2016年财政拨款预算增加645.9万元，增长62%。主要是住房公积金基数调整。

　　九、2017年一般公共预算基本支出情况

　　雨山区教育局2017年一般公共预算基本支出15090.8万元，主要包括：基本工资3776.2万元、津补贴3370.9万元、奖金346.1万元、其他社会保障缴费1175.5万元、绩效工资1283.3万元、机关事业养老保险缴费1748.3万元、其他工资福利支出1031.7万元、办公费122.3万元、印刷费0.3万元、手续费0.1万元、水费28万元、电费33.2万元、物业管理费48.1万元、差旅费1.7万元、维修费15.7万元、培训费140.6万元、劳务费2.5万元、工会经费187.6万、福利费0.1万元、公务用车运行维护3万元、其他交通费用3.6万元、生活补助3.6万元、奖励金6.9万元、住房公积金1687.6万元、公务接待费5万元、办公设备购置65.9万元、专用设备购置3万元。

　　十、2017年政府性基金预算收支情况

　　2017年雨山区教育局无政府性基金收入，故无该项支出。

　　十一、2017年国有资本经营预算收支情况

　　雨山区教育局2017年无国有资本经营预算收支。

　　十二、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费。

　　2017年，雨山区教育局的机关运行经费财政拨款预算161.95万元。

　　（二）政府采购情况。

　　2017年，雨山区教育局政府采购预算总额981.6万元，其中：政府采购货物预算468.2万元，政府采购工程预算469.4万元，政府采购服务预算44万元。

　　（三）国有资产占有情况。

　　2017年国有资产实际使用情况：2017年，雨山区教育局共有车辆8辆，其中：公务用车8辆。无20万元以上200万元以下的设备和200万元以上的大型设备。

　　2017年国有资产购置及使用预算安排情况：2017年部门预算未安排购置车辆预算，未安排购置20万元以上200万元以下的设备预算，未安排购置200万元以上的大型设备预算。

　　十三、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

　　（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：

　　2017年区教育局预算公开表.XLS