雨山区安监局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关安全生产的法律法规和方针政策；研究拟订开展安全生产监督管理的措施办法，并组织实施。 　　2、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督区政府有关部门和各街道办事处的安全生产监督管理工作；组织、指导、协调、监督街道安全生产巡查工作；组织和指导全区安全生产宣传教育、培训工作。 　　3、分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产计划和长远发展规划，并组织实施；研究、协调和解决安全生产中的重大问题。 　　4、承担区安委会办公室和区生产安全事故灾难应急救援办公室的日常工作；提出区安全生产重大决策和重要措施的建议；组织全区性安全生产大检查和专项检查；负责查处辖区内信访、投诉中反映与安全生产有关的问题和案件。 　　5、推动各级部门落实安全生产责任制，牵头组织对区直有关部门和各街道办事处履行安全生产责任制情况以及安全生产目标管理完成情况的考核。 　　6、依法行使安全生产监察职权；依法监察工商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规及其安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理情况；指导协调全区安全生产行政执法工作；依法查处生产经营单位安全生产违法行为和案件，依法开展有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作。 　　7、负责区内生产经营单位生产安全伤亡事故统计、报告工作，综合管理安全生产行政执法分析工作；依法组织实施、协调、参与安全生产事故的调查处理及结案工作，及时发布安全生产信息；组织开展全区安全科学技术研究、开发和应用工作，推进安全生产标准化管理。 　　8、负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责监督本行政区域生产经营单位重大危险源监控措施的落实，建立和管理全区重大危险源信息库，对重大事故隐患整改进行督促检查。 　　9、指导、协调全区安全生产检测检验工作；依法监督社会中介组织开展工商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验、安全评价、安全培训、安全认　证、安全咨询等服务；组织实施安全主任和注册安全工程师制度。 　　10、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；参与工程项目安全设施的设计审查和安全生产有关的竣工验收。 　　11、承办区委、区政府和上级政府及安全生产监督管理部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，雨山区安监局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。与预算比较，未增加户数。

纳入区安监局2014年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、雨山区安监局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计166.32万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计166.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少10.04万元，下降5.69%。下降的主要原因是当年安排安全生产经费较上年下降了25万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计166.32万元，其中：财政拨款收入166.32万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计166.32万元，其中：基本支出106.32万元，占63.92%；项目支出60万元，占36.08%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计166.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计166.32万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，收、支总计各减少10.04万元，下降5.69%。主要原因是当年安排安全生产经费较上年下降了25万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出166.32万元，占本年支出的100%。与2014年相比，支出减少10.04万元，下降5.69%。主要原因是当年安排安全生产经费较上年下降了25万元。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为143.36万元，支出决算为166.32万元，完成年初预算的116.02%。决算数大于预算数的主要原因是追加安排了在职人员目标考核奖等。其中基本支出106.32万元，占63.92%；项目支出60万元，占36.08%。具体情况如下：

1．“资源勘探信息等支出”2015年度决算155.79万元，比2014年减少16.46万元，下降9.56%，主要原因是当年安排安全生产经费较上年下降了25万元。其中：“行政运行”决算45.18万元，主要用于行政在职人员经费。“一般行政管理事务”决算25万元，主要用于农村道路交通专项经费等。“安全监管监察专项”决算35万元，主要用于安全生产专项经费。“其他安全生产监管支出”决算50.61万元，主要用于所属事业单位人员及人事代理、借调人员、长期聘用人员经费等。

2．“社会保障和就业”2015年度决算3.22万元，与2014年相比，增加3.07万元，增长20.46%。主要原因是在职人员的增加。其中：“其他社会保障和就业支出”决算3.22万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.39万元，与2014年相比，增加1.41万元，增长71.21%。其中：“行政单位医疗”决算2.12万元，主要用行政在职人员基本医疗保险支出。“事业单位医疗”决算1.27万元，主要用事业在职人员基本医疗保险支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算3.92万元，比2014年增加1.94万元，增长97.98%，主要原因住房公积金缴存基数的提高。其中：“住房公积金”决算3.92万元，主要用于在职人员按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出106.32万元，其中人员经费63.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；公用经费42.93万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 雨山区安监局2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度雨山区安监局机关运行经费42.93万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度雨山区安监局政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，雨山区安监局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；无单位价值200万以上的大型设备。    （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，雨山区安监局未单独对项目支出编制绩效目标，未开展绩效评价工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。