雨山区教育局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

1.贯彻国家教育方针,执行国家、省、市的政策和法律、法规、规章，结合本区经济和社会发展的实际，拟订并实施教育事业的发展规划。

2.规划本区学校布局，负责城乡教育一体化工作，促进教育公平，安排学校基本建设项目，组织实施校安工程，全面推进学校标准化建设。

3.指导本区教育系统的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全教育工作，统筹体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；规划、指导教育教学改革和教育科研工作；落实上级部门关于基础教育教学改革的基本要求，全面实施素质教育。

4.统筹规划和指导区属中小学校教师队伍建设，组织广大教育工作者开展继续教育和培训工作；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定和教师初级职务评聘等工作；指导学校实施内部管理体制改革。

5.加强学前教育和基础教育管理；负责中小学学籍管理和施教区的确定；指导学校人事制度、分配制度改革工作；完善民办教育机构管理办法，促进民办教育健康发展。

6.积极筹措教育经费，继续实施义务教育经费保障机制改革方案；与区财政局共同安排教育费附加使用项目，并提出实施方案，贯彻执行区政府关于《教育费附加使用管理办法》，严格管理使用好专项经费。

7.依照省、市制订的办学评估标准，对区属学校的管理水平、教育教学质量进行监督、检查、评估、指导。

8.指导开展校务公开，增强工作透明度；加强行风建设，严格制止学校乱收费，进一步规范办学行为。

9.负责全区语言文字规范化、标准化的宣传、指导、研究和推广工作。

10.承办区委、区政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，雨山区教育局2015年度部门决算包括局本级决算和17个局属事业单位决算，与预算比较，减少1户区教研室，因区教研室为区教育局二级机构，是非独立核算单位，编制决算时区教育局本级和区教研室为一个单位。

纳入教育局2015年度部门决算编制范围的单位共18个，详细情况见下表：

三、雨山区教育局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计22324.23万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计22324.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加988.93万元，增长4.64%，主要原因：一是增加四中和姑山2所学校；二是因工资调整人员经费增加；三是年初结转结余增加；四是其他补助收入减少。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计19380.95万元，其中：财政拨款收入18978.69万元，占97.92%；上级补助收入273.77万元，占1.41%；事业收入22.66万元，占0.12%；其他收入105.83万元，占0.55%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计19018.86万元，其中：基本支出16764.68万元，占88.15%；项目支出2254.18万元，占11.85%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计21320.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计21320.73万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加2782.44万元，增长15.01%，主要原因：一是增加四中和姑山2所学校；二是因工资调整人员经费增加；三是年初结转结余增加；。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出18210.19万元，占本年支出的95.75%。与2014年相比，财政拨款支出增加4057.15万元，增长28.67%。主要原因一是增加四中和姑山2所学校；二是因工资调整人员经费增加；三是2015年度政府收支分类科目调整，部分政府性基金科目转为一般公共预算财政拨款。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为14884万元，支出决算为18210.19万元，完成年初预算的122.35%。决算数大于预算数的主要原因一是因工资调整人员经费增加；二是增加上级转移支付资金。其中基本支出16315.83万元，占89.6%；项目支出1894.36万元，占10.4%。具体情况如下：

1．“教育支出”2015年度决算16568.19万元，比2014年增加1045.29万元，增长6.73%，主要原因一是增加四中和姑山2所学校；二是因工资调整人员经费增加。其中：“行政运行”决算21.48万元，主要用于行政人员工资等人员经费及公用经费；“其他教育管理事务支出”决算136.05万元，主要用于教研室事业人员工资等人员经费、公用经费及业务活动经费；“学前教育”决算389.19万元，主要用于公办幼儿园人员工资及公用经费；“小学教育”决算9609.6万元，主要用于所属小学人员工资等人员经费和公用经费；“初中教育”决算3675.27万元，主要用于所属初中人员工资等人员经费和公用经费；“其他普通教育支出”决算1820.64万元，主要用于上级补助资金安排的支出；“其他教育费附加安排的支出”决算915.96万元，主要用于学校基础设施建设、标准化建设等支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算7.22万元，比2014年减少20.66万元，降低74.1%，主要原因是年末指标调整。其中：“其他社会保障和就业支出”决算7.22万元，主要用于区教育局缴纳的人员社会保险。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算817.06万元，比2014年增加25.93万元，增长3.28%，主要原因是因医疗保险工资基数调整而增加经费。其中：“行政单位医疗”决算0.98万元，主要用于行政人员医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算816.08万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算817.72万元，比2014年增加26.71万元，增长3.38%，主要原因是因住房公积金工资基数调整而增加经费。其中：“住房公积金”决算817.72万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出16315.83万元，其中人员经费14653.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1661.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余25万元，本年收入10万元，本年支出25万元，年末结转和结余10万元。具体情况说明如下：

1.“其他支出”2015年度决算25万元，其中“用于教育事业的彩票公益金支出”决算25万元，主要用于学校乡村少年宫项目资金。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度雨山区教育局机关运行经费56.81万元，主要用于保障行政机关运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度雨山区教育局政府采购支出总额1670.56万元，其中：政府采购货物支出61.58万元，政府采购工程支出1608.98万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，雨山区教育局共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆。   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，雨山区教育局按照指向明确、合理可行的原则，对12个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1501.05万元。全年共组织对12个项目进行了绩效评价，涉及财政资金1501.05万元。评价结果显示，及时拨付了学校义务教育经费保障机制资金并按规定使用，确保学校正常运转，安排学校维修和设备购置等，改善了学校办学条件，达到了预期绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表