雨山区教育局2016年部门预算情况

一、部门主要职责

（一）贯彻国家教育方针,执行国家、省、市的政策和法律、法规、规章，结合本区经济和社会发展的实际，拟订并实施教育事业的发展规划。

（二）规划本区学校布局，负责城乡教育一体化工作，促进教育公平，安排学校基本建设项目，组织实施校安工程，全面推进学校标准化建设。

（三）指导本区教育系统的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全教育工作，统筹体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作；规划、指导教育教学改革和教育科研工作；落实上级部门关于基础教育教学改革的基本要求，全面实施素质教育。

（四）统筹规划和指导区属中小学校教师队伍建设，组织广大教育工作者开展继续教育和培训工作；负责初中、小学、幼儿园教师资格认定和教师初级职务评聘等工作；指导学校实施内部管理体制改革。

（五）加强学前教育和基础教育管理；负责中小学学籍管理和施教区的确定；指导学校人事制度、分配制度改革工作；完善民办教育机构管理办法，促进民办教育健康发展。

（六）积极筹措教育经费，继续实施义务教育经费保障机制改革方案；与区财政局共同安排教育费附加使用项目，并提出实施方案，贯彻执行区政府关于《教育费附加使用管理办法》，严格管理使用好专项经费。

（七）依照省、市制订的办学评估标准，对区属学校的管理水平、教育教学质量进行监督、检查、评估、指导。

（八）指导开展校务公开，增强工作透明度；加强行风建设，严格制止学校乱收费，进一步规范办学行为。

（九）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传、指导、研究和推广工作。

（十）承办区委、区政府及上级教育部门交办的其他事项。

二、部门概况

区教育局由区教育局本级行政和18个二级预算单位组成，机构性质及人员情况如下表：

三、2016年度主要工作任务

继续深入开展“三严三实”专题教育；全面深化基础教育综合改革；着力加强教师队伍建设；努力提高教育科研工作成效；有效拓展素质教育内涵；大力推进重点工程项目建设；全力维护学校安全稳定；有效促进各类教育统筹发展。

四、2016年财政拨款收支预算总体情况

区教育局2016年财政拨款收支总预算17427.5万元。收入包括：一般公共预算拨款17427.5万元。支出包括：教育支出15071.4万元、社会保障和就业支出274.8万元、医疗卫生支出1039.5万元、住房保障支出1041.8万元。

　　五、2016年一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　区教育局2016年一般公共预算当年财政拨款17427.5万元，比2015年财政拨款预算增加2543.5万元，主要是由于工资改革增加在职人员基本工资导致人员经费较上年有所增加。其中：教育支出15071.4万元，占86.5%；社会保障和就业支出274.8万元，占1.5%；医疗卫生支出1039.5万元，占6.0%；住房保障支出1041.8万元，占6.0%。具体情况如下：

　　1、教育支出15071.4万元，比2015年财政拨款预算增加1859.8万元，增长14.1%。主要是由于工资改革增加在职人员基本工资导致人员经费较上年有所增加。

　　2、社会保障和就业支274.8万元，比2015年财政拨款预算增加250.8万元，增长1045%。主要是2016年调整了中小学失业、工伤、生育保险的功能科目。

　　3、医疗卫生支出1039.5万元，比2015年财政拨款预算增加214.1万元，增长25.9%。主要是工资改革相应增加的医疗保险支出。

　　4、住房保障支出1041.8万元，比2015年财政拨款预算增加218.8万元，增加26.6%。主要是工资改革相应增加的住房公积金支出。

　　六、2016年一般公共预算基本支出情况

　　区教育局2016年一般公共预算基本支出15345.4万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费等。

　　七、2016年政府性基金预算收支情况

　　2016年区教育局无政府性基金预算，与2015年财政拨款预算相比无变化。

　　八、2016年部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源为一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

　　九、2016年收入预算情况说明

　　2016年，区教育局收入预算17813.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17427.5万元，占97.8%；纳入专户管理的非税收入，占0.1%，其他收入359.6万元，占2.1%。

　　十、2016年支出预算情况说明

　　2016年，区教育局支出预算17813.1万元，其中：基本支出15375万元，占86.3%；项目支出2438.1万元，占13.7%。

　　十一、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2016年，区教育局的机关运行经费财政拨款预算3万元。

　　（二）政府采购情况

　　2016年，区教育局政府采购预算总额640.8万元，其中：政府采购货物预算85.8万元。

　　（三）国有资产占有情况

　　2015年国有资产实际使用情况：至2015年12月31日，区教育局及所属学校共有车辆9辆，其中：公务用车9辆。无20万元以上200万元以下的设备和200万元以上的大型设备。

　　2016年国有资产购置及使用预算安排情况：2016年部门预算未安排购置车辆预算，未安排购置20万元以上200万元以下的设备预算，未安排购置200万元以上的大型设备预算。

　　十二、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

　　（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：雨山区教育局2016年预算公开表.XLS