关于雨山区2012年财政决算草案的报告

关于雨山区2012年财政决算草案的报告

——2013年8月19日在雨山区第十三届人民代表大会

常务委员会第次会议上

区财政局局长     孟家新

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向本次人大常委会报告雨山区2012年财政决算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

2012年面对复杂多变的宏观经济环境和财政运行的新情况、新变化，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，全区财政工作牢牢把握“十二五”发展主题，紧紧围绕年初工作目标，稳步推进财政改革，切实加强财政管理，确保财政收入健康平稳增长，着力保障重大项目、民生领域和社会事业等重点支出需要。全年财政预算执行情况良好，圆满完成区十三届人大一次会议确定的财政收支预算任务，为促进区域经济协调发展提供了财力保障。

一、2012年全区财政决算情况

1、财政收入决算。2012年全区财政总收入完成181478.40万元，完成预算的109.99%，增长31.91%。其中：地方财政收入完成112580.08万元，完成预算的131.58%,增长47.48%。

主要收入项目执行情况为:

——增值税66731.88万元，完成预算84.36%，增长8.22%；

——地方工商税收71994万元，完成预算96.90%，增长21.13%；

——非税收入42752.52万元，完成预算368.56%，增长159.46%。主要是加大了对土地征迁和非经营性国有资产收益等非税收入的征管。

按照现行市与区分税制财政体制，2012年当年结算可用财力86626.08万元，上级财政一次性追加12922万元（不包含市财政追加的政府性基金收入8595万元），上年滚存结余45.04万元，合计可用财力99593.12万元。与上年相比增长43.13%，增加30008.96万元，其中当年结算可用财力增长56.03%，增加31106.31万元；上级财政一次性追加下降7.83%，减少1097万元。

2、财政支出决算。2012年全区一般预算支出99533.43万元（不包括政府性基金支出8595万元），完成预算的172.22%，增长43.13%。支出超预算原因，一是当年上级财政追加的补助支出12922万元；二是新增财力安排支出28818.60万元。

主要支出项目执行情况为：

——一般公共服务9679.74万元，完成预算178.65%，比上年增长18.53%。

——公共安全3639.46万元，完成预算214.35%，增长87.72%。主要是雨山公安分局经费下划；

——教育23498.58万元，完成预算148.03%，增长32.08%。

——科学技术1188.27万元，完成预算112.30%，增长36.92%。

——社会保障和就业8561.09万元，完成预算232.94%，增长-14.27%。超预算主要是当年市财政追加低保、退役士兵安置等补助资金支出3842.3万元。支出下降主要是上年安排2010年和2011年上半年事业单位养老保险2356.4万元，当年只安排2011年下半年事业单位养老保险777.17万元。

——医疗卫生3485.57万元，完成预算109.72%，增长-19.12％。支出下降主要是当年上级补助的医改及基本公共卫生服务支出减少959万元。

——城乡社区事务29900.25万元，完成预算537.86%，增长323.84%，主要是加大了对园区基础设施和道路建设的投入。

——农林水事务2513.07万元，完成预算135.54%，增长23.73%。

——住房保障支出2100.72万元，完成预算100.28%，增长-50.41%。支出下降主要是上年安排了廉租房建设配套资金2300万元。

3、财政平衡情况。2012年全区可用财力99593.12万元，全区财政一般预算支出99533.43万元，收支相抵，滚存结余59.69万元。

二、2012年财政工作整体运行情况及特点

过去的一年，在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，全区财税部门顽强拼搏，扎实工作，积极克服宏观经济形势变化带来的不利影响，狠抓收入组织协调，严格依法征收，财政收入保持了较快增长。全区财政总收入增长31.91%，地方财政收入增长47.48%，全区可用财力增长43.13%。坚持以人为本、民生优先，进一步优化财政支出结构，集中财力向经济社会发展的关键领域和薄弱环节倾斜，向保障和改善民生倾斜，向城乡区域统筹协调发展倾斜，向区委、区政府确定的重点领域倾斜。全年一般公共服务支出9679.74万元，增长18.53%，低于财政总支出增长。同时落实促进经济发展的各项政策，全年财政安排企业扶持奖励资金7285.37万元，安排开发区项目和基础设施建设资金10740.01万元。全力保障和改善民生，全年财政安排十三大类民生支出85834.52万元，占财政支出的比重达到86.18%，增长50.19%。加强和规范财政管理，积极推进财政管理方式改革，科学理财水平得到进一步提升。

三、存在的主要问题

2012年，我区财政运行情况总体较好，但同时还存在一些矛盾和问题。主要是，受宏观经济形势影响，税收收入增幅降低，非税收入增长很大，保持财政收入持续增长的压力增加；财政保障范围不断拓展，刚性支出需求越来越大，收支矛盾比较突出；财政预算管理能力有待强化，财政监督和管理水平有待继续加强等。同时，审计部门在审计报告中还反映出一些财政管理中存在的问题，我们将高度重视这些问题，积极采取有效措施，认真加以解决，确保财政资金使用安全、规范、高效。

四、下一步工作打算

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年，也是实施十二五规划承前启后的关键之年，财政工作机遇与挑战并存。我们将积极采取措施，加大财政支持经济发展力度，认真落实结构性减税政策，及时兑现促进经济增长的各项政策，支持全区经济平稳较快增长；继续加大组织收入力度，坚持做到依法征收、应收尽收，促进财政收入稳定增长;加快支出进度，确保各项民生支出需要，努力促进社会各项事业发展；强化财政管理，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性；深化财政改革，进一步提升财政科学化管理水平。

主任、副主任、各位委员，2013年财政工作和改革任务十分繁重，我们将以科学发展观统揽工作全局，认真贯彻中央、省、市的部署，落实区委五届一次会议精神，按照区委的工作部署，在区人大的监督支持下，紧紧围绕全区经济社会发展大局，充分发展财政职能作用，勇于创新，扎实工作，为打造四个强区、建设幸福美好的新雨山而努力奋斗！